Les formations de la thématique Fiscalité vous expliquent le système fiscal français et la gestion de la TVA, comment déterminer le résultat fiscal, l’IS et son intégration fiscale, et vous expliquent les taxes et impôts divers et le contrôle fiscal.
Ces formations s’adressent généralement au responsable des services comptables et financiers, au chef comptable, au comptable unique.
A l’issue de ce type de formation, vous connaîtrez l’ensemble de la fiscalité des entreprises (TVA, IS, contribution économique territoriale, taxes sur les salaires, et autres taxes). Vous serez capable de prendre en charge les déclarations fiscales de votre entreprise, et mettrez cette dernière hors risques sur le plan fiscal.
La fiscalité fait référence à l'ensemble des procédures, des lois, des règlements et des pratiques relatives à la levée et à la collecte des impôts. Elle couvre tous les types d'impôts directs et indirects, ainsi que les droits de douane et autres formes de taxes prélevées par le gouvernement ou les entités publiques. La fiscalité est un instrument essentiel de la politique économique des gouvernements, utilisé pour financer les services publics, redistribuer la richesse, stimuler ou freiner l'activité économique, etc.
Il existe divers impôts tels que :
Chacun a un rôle spécifique et est essentiel au bon fonctionnement d'une nation.
La fiscalité a subi d'importantes transformations au cours des dernières années. La mondialisation, l'évolution technologique, et les crises économiques ont mené à une refonte des régimes fiscaux. De plus, la pression internationale contre l'évasion fiscale requiert une plus grande transparence et coopération entre les pays. Ainsi, le secteur de la fiscalité est plus complexe.
Dans ce domaine, maîtriser les lois fiscales, savoir analyser les déclarations d'impôts ou encore comprendre les enjeux économiques sont essentiels. Par ailleurs, un bon fiscaliste se doit d’être rigoureux, intègre, et doté d'un excellent sens relationnel.
La fiscalité est un secteur en constante évolution, offrant de belles opportunités. Se former dans ce domaine, c'est se donner les moyens de réussir professionnellement tout en contribuant positivement à la société.
La fiscalité est un secteur-clé pour les professionnels souhaitant se spécialiser. Voici un aperçu des différentes formations disponibles en fiscalité.
La licence en droit ou gestion est idéale pour avoir une base solide avant de se spécialiser.
Le Master en Fiscalité offre une immersion profonde dans les différentes facettes du domaine fiscal. Les diplômes universitaires (DU) ou Diplômes d'université spécialisés (DUS), eux, permettent de se spécialiser dans un domaine précis de la fiscalité, comme la fiscalité du patrimoine ou la fiscalité immobilière.
Si vous travaillez déjà et souhaitez approfondir vos compétences ou vous reconvertir, la formation continue est un excellent choix. Certaines universités offrent des DUs pour les professionnels. Ce sont des programmes courts, adaptés aux besoins des personnes en activité. Il existe également des séminaires et workshops, formats plus courts permettant une mise à jour des connaissances ou l'acquisition de compétences spécifiques.
Par ailleurs, des organismes tels que l'Ordre des Experts-Comptables ou l'Ordre des Avocats offrent régulièrement des formations continues pour leurs membres, couvrant des sujets d'actualité ou des innovations en matière fiscale.
Obtenir une certification peut ajouter une grande valeur à votre profil. Les certifications prouvent votre expertise dans des domaines spécifiques de la fiscalité, par exemple la certification d'Expert-Fiscal.
De nombreux établissements ou organismes de formation proposent des diplômes complets ou des modules spécifiques en fiscalité, accessibles entièrement en ligne.
Certaines grandes entreprises ou cabinets d'audit et d'expertise comptable ont leurs propres programmes de formation continue pour former leurs employés aux spécificités fiscales propres à leur activité ou aux dernières réglementations.
Voici quelques étapes clés pour affiner votre choix.
Êtes-vous un débutant cherchant à comprendre les bases de la fiscalité ? Ou un professionnel cherchant à se spécialiser ? Identifiez clairement ce que vous souhaitez obtenir de la formation.
Consultez les avis, le taux de réussite, l'employabilité après la formation, et la reconnaissance du programme dans le milieu professionnel.
Outre les frais de scolarité, pensez aux coûts de matériel, de déplacement, de logement, etc. Assurez-vous que la formation offre un bon rapport qualité-prix et pensez à vous renseigner quant aux possibilités de financement.
Selon votre emploi du temps, une formation en présentiel ou à distance peut être plus adaptée. Réfléchissez à ce qui vous conviendrait le mieux.
Prenez le temps de bien évaluer chaque option avant de prendre une décision.
La formation en fiscalité peut se décliner en différents modules, chacun abordant une thématique, allant des fondamentaux aux aspects plus pointus. Explorons ensemble les modules clés d’une telle formation.
Dans ce module vous étudiez les grands principes de la fiscalité et découvrez le rôle de la fiscalité dans l'économie. Vous pouvez aborder l’évolution des régimes fiscaux.
Cette partie se consacre aux différents types d’impôts auxquels sont soumis les particuliers. Les sujets abordés couvrent :
Cette section est consacrée à la fiscalité en entreprise. Les sujets abordés peuvent couvrir :
Ce module vous initie à la fiscalité des revenus fonciers. Les sujets couverts peuvent inclure la TVA immobilière ainsi que les plus-values immobilières. Vous y apprenez comment les calculer et dans quels cas les exonérations sont possibles.
Cette section traite de la double fiscalité, de ces principes et conventions bilatérales. Vous abordez également le sujet de l’évasion fiscale : quels sont ses mécanismes et comment lutter.
Dans ce module, vous apprenez les stratégies d'optimisation légale, la restructuration d'entreprise et sa fiscalité. Vous pouvez également aborder les impacts fiscaux des holdings, fusions et acquisitions.
Cette partie couvre les différentes procédures de contrôle fiscal, les sanctions et pénalités fiscales ainsi que les divers recours (réclamation, médiation, contentieux devant les tribunaux).
Ces modules permettent d’acquérir une maîtrise complète de la matière. Ils peuvent différer en fonction de la formation, de l’organisme et de la spécialisation choisie.
La maîtrise des réglementations fiscales est essentielle pour de nombreuses entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, locales ou multinationales. Découvrons ensemble les débouchés possibles après une formation en fiscalité.
Son rôle est d’assurer le respect des obligations fiscales par les particuliers et les entreprises. Il a pour mission de contrôler les déclarations, identifier des manquements, voire imposer des sanctions le cas échéant.
Son rôle consiste à veiller à la conformité fiscale de l'entreprise, tout en identifiant des opportunités d'optimisation. Ses missions incluent la préparation des déclarations fiscales, l’analyse des textes fiscaux, le conseil aux autres départements sur les implications fiscales de leurs actions.
Son rôle consiste à conseiller les entreprises sur les implications fiscales de leurs opérations à l'étranger. Il analyse des conventions fiscales, apporte un conseil en matière de prix de transfert, et gère la structuration fiscale des opérations internationales.
Avocat fiscaliste
Ce professionnel conseille et défend les clients sur des questions fiscales. Il est chargé de leur représentation en cas de litige, les conseille en matière de planification fiscale. Il peut également analyser la législation.
Que vous souhaitiez travailler pour une entreprise, un cabinet ou l'État, une formation solide en fiscalité vous permettra d’accéder à une carrière riche et épanouissante.
Vous pouvez financer une formation en fiscalité via un ou plusieurs dispositifs de la formation professionnelle continue. Si vous n’avez pas accumulé suffisamment de droits pour financer une formation en fiscalité via les dispositifs de formation existants, il est possible de la financer soi même si vous en avez l’envie et la possibilité.
Vous pouvez consulter dans la liste ci-dessous des offres de formation en France pour les formations en fiscalité. Soyez vigilants concernant les spécificités des offres que vous sélectionnerez (public visé, lieu, financement, coût des formations de la thématique Fiscalité…) afin de bien vous assurer qu’elles sont faites pour vous et que vous pouvez les suivre.
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : nous consulter
Durée : nous consulter
Offre de formation : intra entreprise
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Qualifiantes
Niveau d'études requis : aucun
Coût : 1 800 €
Durée : 12 heures
Offre de formation : dans nos locaux, intra entreprise
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
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