Une formation de la thématique Fiscalité des entreprises vous apprend la fiscalité des entreprises dans le dispositif français, à maîtriser les règles de la TVA, à évaluer l’imposition du bénéfice à l’IS, à mesurer l’incidence des impositions locales et des autres impôts, et à partager les principes d’une bonne gestion fiscale.
Ces formations s’adressent généralement au financier ou contrôleur de gestion souhaitant mieux intégrer la fiscalité dans ses activités, au collaborateur de services comptables, au comptable unique.
Suite à ce type de formation, vous pourrez mieux comprendre l’organisation du dispositif fiscal français et maîtriserez les mécanismes de base de la fiscalité des entreprises. Ceci vous permettra de prendre en compte l'incidence fiscale des différentes opérations de l'entreprise dans son activité et ainsi de mieux dialoguer avec les fiscalistes.
La fiscalité des entreprises comprend l'ensemble des régulations, des lois et des procédures qui déterminent l’imposition d’une entreprise. Comprendre ces lois et règles aide à comprendre comment les bénéfices d'une entreprise sont taxés, comment les transactions sont traitées, et quels sont les crédits d'impôts disponibles. Les entreprises sont soumises à différents types d'impôts :
En comprenant les déductions fiscales et les crédits d'impôt disponibles, une entreprise peut réduire son fardeau fiscal, augmentant ainsi ses bénéfices nets. De plus, une bonne compréhension de la fiscalité permet d’affiner les prévisions budgétaires.
La fiscalité des entreprises évolue sans cesse. Auparavant, l'impôt était basé sur les biens et les propriétés. Avec le temps, cela a évolué vers des systèmes d'imposition plus complexes qui prennent en compte les dépenses, les revenus ainsi que la valeur ajoutée. Les tendances actuelles montrent une convergence de la fiscalité d’entreprise vers des taux d'imposition plus bas et plus compétitifs. De nouvelles déductions fiscales et crédits d'impôt ont été mis en place, ainsi qu'une simplification des règles fiscales pour les petites entreprises.
Pour une formation en fiscalité des entreprises, une bonne compréhension des lois fiscales est essentielle. De plus, des compétences analytiques fortes et en résolution de problèmes sont essentielles dans ce milieu dans lequel il faut comprendre et analyser des situations complexes dans le but de trouver des solutions optimales.
La fiscalité des entreprises est un domaine qui offre de nombreuses opportunités d'emploi, notamment dans les cabinets d'expertise comptable, les services fiscaux des entreprises, ou même le gouvernement. Une bonne compréhension de la fiscalité permet à une organisation de faire des choix plus éclairés et d'optimiser sa gestion fiscale.
Voici un tour d'horizon des différentes formations disponibles en fiscalité des entreprises.
Plusieurs diplômes universitaires offrent une spécialisation en fiscalité.
La formation continue est idéale si vous occupez un emploi et souhaitez approfondir vos connaissances, vous mettre à jour, vous spécialiser ou vous reconvertir. Il existe des formations, parfois certifiantes, de quelques jours ou plusieurs semaines permettant d’approfondir certains aspects de la fiscalité des entreprises (TVA, impôt sur les sociétés, fiscalité internationale, etc.). Généralement, elles sont dispensées par des organismes de formation ou des cabinets de conseil. Certains diplômes d'université se spécialisent en fiscalité et sont accessibles en formation continue.
La formation en ligne devient de plus en plus courante. De nombreuses universités et écoles de commerce proposent leurs cursus à distance. Il existe également des plateformes spécialisées dans la formation en ligne qui proposent des cours en fiscalité des entreprises. Ces formations offrent une flexibilité en termes de lieu et de temps, ce qui peut être un avantage si vous avez des contraintes de temps ou ne pouvez pas vous déplacer.
Le choix d'une formation en fiscalité des entreprises dépend de plusieurs facteurs.
Définissez clairement vos objectifs : cherchez-vous à acquérir une connaissance générale de la fiscalité ou à vous spécialiser dans un domaine particulier ? Vous voulez une certification reconnue ou une mise à jour des connaissances ?
Assurez-vous que le niveau de la formation correspond à vos attentes et à votre niveau de compétences actuel. Une formation trop basique ou trop avancée ne sera pas bénéfique.
Faites des recherches sur l'institution qui propose la formation. Son expertise en fiscalité est-elle reconnue ? Quels sont les retours des anciens élèves ? Quels sont les qualifications des professeurs ? Les supports pédagogiques sont-ils à jour ?
Le contenu du programme
Comparez et analysez les différents programmes pour vous orienter vers celui qui couvre bien les sujets qui vous intéressent.
Le format de la formation
Préférez-vous une formation en présentiel ou à distance ? Une formation à temps partiel ou une formation à temps plein ? Chaque format a ses avantages et inconvénients.
Il est important de choisir une formation qui offre un bon rapport qualité-prix. Ne baissez pas les bras lorsqu’un coût est trop élevé pour votre budget : il peut exister des possibilités de financement.
Ne prenez pas le choix de la formation à la légère, il est essentiel de mener les recherches nécessaires et de prendre du temps afin de choisir la formation en fiscalité des entreprises qui correspond le mieux à vos besoins et à vos ambitions.
La formation en fiscalité des entreprises est un domaine vaste qui englobe plusieurs sous-disciplines. Voici une présentation de quelques modules clés.
Ce module couvre les principes de la fiscalité, l'importance de la fiscalité dans la gestion d'une entreprise, ainsi que la compréhension des différents types d'impôts (impôt sur les sociétés, TVA, cotisations sociales, etc.).
Cette section se concentre sur la fiscalité au niveau local et régional. Il permet d'appréhender les particularités fiscales qui s'appliquent aux entreprises en fonction de leur emplacement géographique (taxe foncière, taxe d'apprentissage, cotisation foncière des entreprises (CFE)...)
Cette partie couvre les règles d'application de la TVA, son calcul, les exemptions et les remboursements. Il traite également d'autres taxes indirectes, telles que les taxes environnementales ou les taxes sur certaines activités spécifiques.
Ce module aborde les questions de double imposition, les conventions fiscales internationales, l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. Il donne également un aperçu des règles fiscales spécifiques dans certains pays clés.
Ce module se penche sur les spécificités fiscales applicables aux groupes de sociétés :
Dans cette partie, vous allez découvrir comment la fiscalité peut être utilisée comme un outil stratégique dans la gestion d'une entreprise. Vous aborderez des sujets tels que :
Ce module traite des situations où une entreprise doit faire face à un litige fiscal. Il aborde les procédures d'audit fiscal, les recours possibles, la gestion des litiges et les sanctions en cas de non-conformité.
Il convient de noter que chaque formation peut adapter son contenu en fonction de ses spécificités. Certaines formations peuvent être spécialisées et traiter spécifiquement d’un sujet en particulier, comme la détermination du résultat fiscal, du contrôle fiscal, la TVA, etc.
De nombreux métiers et secteurs d'activités nécessitent une connaissance approfondie de la fiscalité d’entreprise. Les débouchés après une telle formation sont nombreux et variés. Faisons le tour des secteurs d'activités concernés et des métiers auxquels peut prétendre un expert en fiscalité.
Toute entreprise, que ce soit dans le secteur industriel, commercial, financier ou des services, a besoin de compétences en fiscalité.
Les cabinets d'expertise comptable et les cabinets de conseil sont souvent à la recherche de professionnels qualifiés en fiscalité, car ils proposent des services de conseil et d'accompagnement à leurs clients en matière de fiscalité.
L'administration fiscale, ainsi que les collectivités locales et les établissements publics emploient également des experts en fiscalité.
Il aide à piloter l'entreprise en fournissant des analyses financières, notamment en termes d'impôts et de charges. Avec l’expérience, il peut évoluer vers un poste de responsable administratif et financier.
Le fiscaliste conseille les entreprises sur les questions de fiscalité. Son rôle consiste à élaborer des stratégies fiscales, réaliser des déclarations fiscales et veiller au respect de la réglementation fiscale. L'évolution possible pour un fiscaliste est de devenir directeur fiscal, avec une responsabilité accrue sur la stratégie fiscale de l'entreprise.
L'expert-comptable a une vision globale de la situation financière de l'entreprise. La fiscalité fait partie intégrante de son travail, qu'il s'agisse de préparer les déclarations fiscales ou de conseiller une entreprise sur les implications fiscales de ses décisions. L'expert-comptable peut évoluer et devenir associé au sein d'un cabinet ou directeur administratif et financier dans une entreprise.
L'auditeur fiscal examine les pratiques fiscales d'une entreprise pour s'assurer de leur conformité avec la législation. Il peut travailler au sein d’un cabinet d'audit ou pour l'administration fiscale. L'évolution naturelle de ce poste est le poste de manager ou de directeur d'audit.
L'avocat fiscaliste défend les intérêts de ses clients en cas de litige fiscal. Il peut également jouer un rôle de conseiller sur la législation et la planification fiscale. Avec de l'expérience, un avocat fiscaliste peut devenir associé d'un cabinet d'avocats.
Que vous souhaitiez travailler dans un cabinet de conseil, une entreprise privée ou le secteur public, une formation en fiscalité des entreprises vous permettra d’évoluer dans différents secteurs et d’avoir une carrière passionnante.
Vous pouvez financer une formation à la fiscalité des entreprises via un ou plusieurs dispositifs de la formation professionnelle continue. Si vous n’avez pas accumulé suffisamment de droits pour financer une formation à la fiscalité des entreprises via les dispositifs de formation existants, il est possible de la financer soi même si vous en avez l’envie et la possibilité.
Vous pouvez consulter dans la liste ci-dessous des offres de formation en France pour les formations à la fiscalité des entreprises. Soyez vigilants concernant les spécificités des offres que vous sélectionnerez (public visé, lieu, financement, coût d'une formation de la thématique Fiscalité des entreprises…) afin de bien vous assurer qu’elles sont faites pour vous et que vous pouvez les suivre.
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : nous consulter
Durée : nous consulter
Offre de formation : dans nos locaux
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : 1 190 €
Durée : 200 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BEP - CAP
Coût : 690 €
Durée : 110 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : 1 190 €
Durée : 50 heures
Offre de formation : à distance
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Diplômantes
Niveau d'études requis : BAC
Coût : nous consulter
Durée : 9 mois
Offre de formation : dans nos locaux
Prochaine session :
aucune
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
Formation Formations Certifiantes
Niveau d'études requis : BAC+5
Coût : 920 €
Durée : 7 heures
Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise
Prochaine session :
nous consulter
Point orange : centre de formation
Zone foncée : intra/inter entreprises
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